【政府采购机票操作标准手册】在当前政府机构日益规范化的管理背景下，政府采购行为的透明度和合规性成为关注的重点。其中，机票采购作为公务出行的重要组成部分，其流程的标准化与规范化显得尤为重要。为了确保政府采购机票工作的有序进行，提高资金使用效率，防范廉政风险，特制定本《政府采购机票操作标准手册》。

本手册适用于各级党政机关、事业单位及国有企业的公务出行机票采购工作，旨在为相关单位提供统一的操作指南，确保采购过程公开、公平、公正。

一、适用范围

本手册适用于所有因公出差、会议、培训等公务活动所需的国内、国际航班机票采购。涉及的人员包括领导干部、工作人员及其他因公务需要乘坐交通工具的人员。

二、采购原则

1. 合规合法：所有机票采购必须严格遵守国家有关政府采购法律法规，确保采购行为合法有效。

2. 公开透明：采购过程应遵循“公开招标、公平竞争、公正评审”的原则，避免暗箱操作。

3. 经济高效：在保证服务质量的前提下，优先选择性价比高的航班，合理控制成本。

4. 安全便捷：保障公务人员出行的安全与便利，确保行程安排合理、准时。

三、采购流程

1. 需求申报

各部门根据实际工作安排，提前填写《公务出行申请表》，明确出发时间、地点、人数及预算额度，并提交至采购管理部门审批。

2. 比价采购

采购部门根据审批通过的申请，通过政府采购平台或指定供应商进行比价，选择符合要求且价格合理的航班。

3. 合同签订

确定航班后，采购方与航空公司或代理公司签订正式采购合同，明确服务内容、价格、付款方式等条款。

4. 支付结算

根据合同约定，采购方在确认航班信息无误后，按程序完成款项支付，保留相关凭证以备审计。

5. 报销审核

出行结束后，相关人员需填写《差旅费报销单》，附上机票、行程单、审批表等材料，经财务部门审核后予以报销。

四、注意事项

- 所有机票采购须通过正规渠道进行，严禁私自购买或绕开政府采购程序。

- 严禁虚报、冒领、重复报销等违规行为，一经发现将严肃处理。

- 对于特殊航线、紧急情况等，应提前报批并说明原因，不得擅自决定。

五、监督与问责

各相关部门应建立健全内部监督机制，定期开展采购审计，确保制度执行到位。对违反本手册规定的行为，将依据相关法律法规追究责任。

六、附则

本手册由政府采购管理部门负责解释和修订，自发布之日起施行。各单位应结合实际情况，认真贯彻执行，不断提升政府采购工作的科学化、制度化水平。

通过本手册的实施，有助于进一步规范政府采购机票行为，提升公务出行的管理水平，推动政府财政资金使用的规范化与高效化。