【原材料、外协件管理制度】为确保企业生产过程的稳定运行，保障产品质量，提升供应链管理水平，特制定本《原材料与外协件管理规范》。该制度适用于公司所有涉及原材料采购、外协件引入及使用环节的部门和人员，旨在通过系统化、标准化的管理流程，实现资源的有效利用与风险控制。

一、适用范围

本制度适用于公司内部所有与原材料及外协件相关的采购、仓储、检验、使用及报废等全过程管理。包括但不限于：金属材料、化工原料、电子元器件、包装材料、外协加工件等各类物资。

二、职责分工

1. 采购部门：负责根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并选择合格供应商，签订采购合同。

2. 质量管理部门：负责对采购的原材料和外协件进行质量检验，确保其符合相关标准和技术要求。

3. 仓储部门：负责原材料和外协件的接收、分类存放、保管及发放，确保物资安全、有序流转。

4. 生产部门：负责按计划领用物料，合理安排使用，避免浪费或积压。

5. 技术部门：提供技术参数支持，协助制定采购标准及验收规范。

三、采购管理

1. 采购前需明确技术要求、数量、交货时间等关键信息，并与供应商进行充分沟通确认。

2. 优先选择具有资质、信誉良好的供应商，必要时可组织实地考察或样品测试。

3. 所有采购活动应遵循公司采购流程，确保合规、透明，防止舞弊行为发生。

四、入库与验收

1. 原材料和外协件到货后，由仓库人员进行初步清点，核对送货单与采购订单是否一致。

2. 质量管理人员根据相关标准进行抽样检测，确认合格后方可办理入库手续。

3. 不合格品应及时隔离并反馈至采购部门，协商处理方案，如退货、换货或让步接收。

五、仓储管理

1. 原材料和外协件应按照类别、规格、批次分别存放，标识清晰，便于查找与管理。

2. 仓库应保持整洁、通风良好，防止受潮、变质或损坏。

3. 定期盘点，确保账物相符，及时发现并处理异常情况。

六、领用与使用

1. 各部门领用物料需填写领料单，经审批后方可领取，严禁私自取用。

2. 使用过程中应严格按照工艺要求操作，避免因操作不当导致质量问题。

3. 对于特殊物料或高价值物品，应实行专人管理，确保使用可控。

七、报废与处置

1. 对于已过期、变质、损坏或不符合使用要求的原材料和外协件，应及时申请报废。

2. 报废流程需经相关部门审核批准，按规定进行销毁或回收处理，防止流入市场造成不良影响。

八、附则

1. 本制度自发布之日起执行，原有相关管理规定若与本制度冲突，以本制度为准。

2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，各部门应严格遵守并配合执行。

通过本制度的实施，公司将逐步建立起科学、高效、可控的原材料与外协件管理体系，为企业的持续发展提供坚实的物质保障。