为了规范公司销售人员的差旅费报销流程，确保费用使用的合理性和透明度，同时提高工作效率，特制定本管理规定。请所有涉及差旅费报销的销售人员严格遵守以下条款。

一、适用范围

本规定适用于公司所有从事销售工作的员工，在因公出差期间所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。

二、差旅费报销原则

1. 真实性原则：报销人必须如实提供真实有效的票据和证明材料，不得虚报或伪造。

2. 合理性原则：报销金额应与实际发生的费用相符，避免超出合理范围。

3. 及时性原则：报销申请需在出差结束后一个月内提交，逾期未报将视为自动放弃。

三、差旅费报销标准

1. 交通费用

- 交通工具选择：

- 高铁/动车：二等座；

- 火车：硬卧；

- 飞机：经济舱（特殊情况需提前申请并获得批准）。

- 市内交通：凭出租车发票或公共交通工具票报销，单程不超过50元。

2. 住宿费用

- 按照不同城市级别设定最高限额：

- 一线城市：400元/晚；

- 二线城市：300元/晚；

- 其他地区：200元/晚。

- 需提供正规酒店发票。

3. 餐饮费用

- 每日补贴标准为80元，超出部分需单独说明原因并经审批后方可报销。

四、报销流程

1. 出差前填写《出差申请表》，明确行程安排及预计费用。

2. 出差归来后三个工作日内提交《差旅费报销单》及相关凭证。

3. 财务部门审核无误后予以报销。

五、违规处理

对于违反上述规定的个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处罚措施。情节特别严重的，还将追究法律责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如遇特殊情况需要调整，以正式通知为准。

通过严格执行本规定，我们期望每位销售人员都能高效完成工作任务的同时，也能够合理控制成本，共同促进企业的健康发展。

以上即为本公司关于销售人员差旅费报销的具体管理规定，请大家认真阅读并遵照执行！